审计所2023年工作计划最新8篇

工作计划可以帮助我们更好地制定目标和指标，衡量工作的进展和成果，通过制定工作计划，我们可以更好地控制工作成本，提高经济效益，下面是职场巴巴小编为您分享的审计所2023年工作计划最新8篇，感谢您的参阅。

审计所2023年工作计划最新8篇

审计所2023年工作计划篇1

20xx年在院领导的支持下，在上级主管部门的'指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设

20xx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自己，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照20xx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与xx市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三.具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金xx万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。

审计所2023年工作计划篇2

一、指导思想

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施

(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的.、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来*性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，

是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

审计所2023年工作计划篇3

一、审计系统总体目标

二、年度主要经营及管理目标

财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

三、年度主要工作任务

（一）提前筹备，按时完成绩效考核工作

绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在规定时间内保质保量完成。

（二）继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。

财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

（三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。

财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。

其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的`几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

四、年度主要工作保障措施

（一）增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型”团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展

首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高；第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

（二）将计划和准备工作提前，提高审计工作效率

在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。

（三）树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式

公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。

（四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平

是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜亏；重大风险的存在等。

审计所2023年工作计划篇4

20xx年是“十三五”规划的开局之年，是审计深化改革的关键之年，是“城市更新突破年，城市管理治理年”。中办、国办《关于完善审计制度若干中大问题的框架意见》明确新形势下审计工作的新方向新任务，区委六届十一次会议指明了新时期下区经济社会发展的新特点新要求，区审计局将在上级审计机关指导下，围绕区委区政府中心工作，立足实际，坚持以创新为引领，以实干转作风，不断更新审计理念思路，依法依规加强审计监督，为区改革发展保驾护航。

一、着重推进审计监督全覆盖，提升审计履职水平。

立足有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖目标要求，按照“滚动轮审”、“重大从优”原则，科学编制20xx年审计项目计划，涵盖预算执行审计、经济责任审计、国有企业审计等各类型审计，涉及重大公共财政资金、重大社会公众利益、重要教育民生工程等内容。注重将绩效理念贯穿于公共资金审计全过程，推动财政资金高效使用；注重将环境效益贯穿于经济责任审计中，推动生态文明建设；注重将防范风险贯穿于股份公司审计中，推动强化股份公司监督管理；注重将提质提效贯彻于政府投资审计中，推动城市更新战略布局；坚持查处问题与促进发展，分析原因与推动改革相结合，更大程度发挥审计服务大局功能。

二、着重推动审计整改落实，提高审计监督的层次。

深化审计监督与行政监督相结合的审计整改联动机制，借助政府督查督办平台和权力在线运行平台“审计报告整改回复”项目模块，进一步探索审计发现问题整改与区政府二级、三级督办相结合的有效路径，形成多部门监督合力。深化审计监督与党内监督相结合的经济责任审计联席会议制度，注重对审计结果进行跟踪检查，加大对审计发现问题整改的督促和监督检查力度，推动将审计结果及整改情况作为干部考核依据。深化审计监督与人大监督的人大质询机制，注重推动人大询问落实审计整改责任，推动审计整改工作新突破。

三、着重推进审计信息化，提高审计监督效能。

实施“数字化审计”工程，加强对财务数据采集、提炼，运用后台数据分析加强非现场审计，为现场审计提供“远程定位”、“精准导航”；运用信息化优化审计内部控制，深化oa和ao系统在审计业务工作的运用和功能开发，推进审计监督、过程控制、结论支撑和内部管理的信息化和数字化。配合实施“金审三期”工程，完成网络改造，实现与上级审计机关“联起来”。

四、着重加强审计队伍建设，提高审计监督能力。

“建机制”，探索建立新型协审机制，聘请审计法律顾问“成立智库”，向社会购买审计服务“引入外援”，加强审计资源科学调配和管理，进一步增强审计队伍战斗力；“搭架构”，以“三定”方案厘清各科室职能，实现职能归位，责任到位，通过精细化“耕作”提高审计专业化水平。“提能力”，着力实施“双十”培训计划，从专业知识、业务素养和作风提升等方面综合提升审计队伍工作水平；认真落实“两个责任”，加强审计党风廉政建设，力争打造一支即严守纪律又富有质量意识和服务精神的审计干部队伍。

一、加大互访互通，实现会员稳步增长。进一步加强辖区民营企业日常性走访互通，鼓励老会员发展新会员，大企业发展小企业，对辖区内未加入工商联、总商会的重点企业、上规模企业、纳税大户等，继续争取发展入会，不断壮大会员队伍，优化会员结构，逐步充实工商联执委会、总商会理事会领导班子。

二、加强组织建设，推进街道商会社团注册。加强与各街道党工委、办事处沟通，争取各方支持，努力解决街道商会资源不足问题；推动区、街道商会资源共享，协调发展；指导届满街道商会做好换届工作，完善街道商会理事班子建设。积极沟通联系区民政局，指导街道商会开展社会团体注册登记工作，确保稳定发展。

三、创新服务形式，增强组织凝聚力。继续探索开展个性体检、法律咨询、企业管理等服务，推动服务工作创新发展；定期举办形式多样的会员小组专题联谊活动，进一步增强我会的凝聚力、影响力和执行力。

四、丰富融资渠道，解决会员资金困难。推进有意向的会员企业设立新三板投资基金，促进出资会员与商会事业发展的互利共赢；进一步加强与市中小企业信用担保公司、银行等金融机构的合作，继续推动“点对点”对接融资服务，畅通会员企业融资渠道，解决企业资金难题。

六、优化培训机制，加大会员培训力度。结合企业实际需要，进一步与著名高校、名牌教育机构、专家合作，组织小范围、高质量的培训课程，提升企业家经营管理水平；面向企业中高层管理人员开展政策法规、企业管理、职业技能等培训，帮助企业提高经营水平和市场竞争力。

七、加强信息服务，扩大信息推广覆盖面。完善商会网站功能模块建设，健全企业资讯发布机制，充实网站信息量，提升服务功能，扩大《商会信息月报》发行范围，优化商会会员数据库，进一步整合会员企业资源，促进企业资源共享。

围绕区委区政府中心工作，进一步提升政府物业管理水平，充分发挥职能优势，积极参与我区城市更新改革试点工作，盘活、拓展政府物业资源，推进基层基础标准化建设，促进我区产业升级。

（一）继续保持政府物业租金收入稳步增长。通过优化租金定价模式、物业升级改造、租金及时收缴等方式，确保全年完成物业租金收入1.2亿元以上。

（二）积极参与全区城市更新改革试点工作。一是积极配合区城市更新局，做好全区城市更新项目社区配套和公共服务用房及政府产业发展预留用房规划设计意见把关及配建、移交监管工作。二是做好调查工作，全面掌握全区社区配套用房详细分布情况，以便对规划设计方案提出合理意见或建议。三是积极参与区属物业所在地块的城市更新项目，提高政府物业产业空间增量，弥补我区区属优质物业资源不足的短板。

（三）进一步促进政府物业管理精细化。一是产权管理进一步规范化。通过产权资料整理立档、产权档案管理电子化等方式，确保现有产权资料的完整和明晰。二是物业租赁进一步市场化。通过租金第三方定价，使租金价格更加贴近市场。三是安全管理进一步实时化。通过物业管理手机客户端,让安全管理网格上各层级人员能够实时掌握物业安全情况。

（四）充分发挥政府物业对我区产业发展的平台作用。对特力水贝珠宝大厦、水贝金座大厦和水贝珠宝总部大厦创新性产业用房，做好按成本价回购及产权登记工作，同时提前与区投资推广局等产业部门对接，缩短物业空置期，最大限度地发挥对产业发展的支撑作用。

（五）做好社区配套物业的清理移交工作。（1）按照区政府指示及有关规定，完成接收桂都大厦第五层西边600平方米物业；（2）办理接收帝景台、御湖峰家园、德弘天下华府等项目社区配套用房相关手续；（3）协助开发单位坭岗股份公司处理鸿颖大厦裙楼一楼重新测绘、重新分割社区配套用房事宜。（4）做好金丽豪苑配套用房法律诉讼工作。

（六）协助区机关事务管理局做好罗湖商务中心作为湖贝片区城市更新改造项目区直单位办公用房的搬迁安置工作。

审计所2023年工作计划篇5

20xx年的审计工作，坚持为经济建设服务，为改革开放服务并加强监督的原则，根据审计署和省局的统一部署，结合我市的实际情况，主要安排以下八项：

1、开展对自筹基本建设资金的审计。计划审计3。个重点项目，约5000万的自筹基本建设资金。主要审计项目是否列入计划，资金是否落实，来源是否正当。

2、开展对大、中型企业1993年财务决算的审计。计划审计15户，占企业总数的20%

3、开展对区级财政、税务的审计．计划对xx区1993年财政决算和xx区1993年税金收入、缴库情况进行审计。

4、对市农业银行及所属信托投资公司1993年财务决算进行审计。

5-.按审计署的要求，对外贸果品行业、铁路系统进行审计。

6、按省审计局的要求，对支农资金进行审计。

7、继续抓好大案要案，对于大吃大喝、请客送礼、挥霍公款等严重违纪案件要一查到底，严肃处理。

8、试行对集体企业的审计。对30户集体企业进行审计。

为了完成全年各项审计工作任务，必须突出加强审计机关的`基础建设。

第一，坚持端正党风，做到经常、持久，建设一支觉悟高、作风正、工作过硬的审计队伍。

第二，加强对区、县审计工作的业务指导。经常深入区、县，听取工作汇报，帮助总结经验，处理难度较大的案件。

第三，加强审计工作标准化、规范化的建设，同时加强审计科学研究工作，进一步提高审计工作水平。

审计所2023年工作计划篇6

一、加强政策落实情况跟踪审计

全面贯彻落实审计署、省审计厅和市审计局关于开展政策跟踪审计的有关部署和要求，持续开展重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计，推进供给侧结构性改革，推动国家、省、市、区重大决策部署落实到位。着重关注重点任务完成情况、重要政策执行情况、重大建设项目进展情况、重点资金落实和使用情况等。将交通基础设施重大建设项目、存量资金盘活情况等纳入跟踪审计范畴，与本级财政预算执行审计、部门预算执行审计、绩效审计项目合并实施，扎实推动重大政策措施落实到位。

二、加强全口径预算审计监督

以保障公共资金安全高效使用、增强财政政策的有效性为目标，对政府全口径预算进行审计，监督检查公共财政资金预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的完整性和执行的规范性。重点关注财政资金的存量和增量、财政支出结构和投向情况、财政国库管理、重点专项资金管理使用、预算绩效管理等情况。积极探索区本级决算草案审计，促进财政决算草案编报规范。扩大部门预算执行审计覆盖面，扎实开展国土资金收支情况审计和税收征管情况审计，检查重大政策措施的执行情况和实际效果，促进厉行节约、规范管理、提高绩效。

三、加大重点资金、民生项目的绩效审计力度

坚持绩效审计方向，将问效、问绩、问责贯穿审计始终，客观度量财政资金使用效果效益，促进公共资金安全高效使用。围绕区委区政府中心工作，聚焦东部创新中心、科教高地、民生幸福城区等重点工作和民生实事，加大对社区文体中心管理使用、公共机构节能改造等领域专项资金和重点项目的绩效审计力度。健全完善绩效审计项目库，将重点项目、民生实事纳入绩效审计范畴，使绩效审计内容体现在各类型审计项目中，形成常态化的绩效审计问责态势。

四、强化领导干部经济责任审计

以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标，围绕权力运行与责任落实，突出审计重点，提高领导干部经济责任审计效果。加大经济责任审计方式方法创新力度，按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》有关规定，探索制定经济责任审计对象分类管理办法，根据分类情况确定审计重点。坚持任中审计与离任审计相结合，逐步建立以任中审计为主、对主要领导干部进行任期内轮审的工作机制。探索实施领导干部自然资源资产离任审计，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和环境保护责任。

五、扎实开展政府投资项目审计

贯彻落实市委市政府“强区放权”政策和市审计局《关于深化和改进政府投资项目审计工作的通知》要求，简化工程标底审计，推动加快政府投资项目建设。对1亿元以上或1亿元以下关系国计民生的重点建设项目开展全过程跟踪审计，把好工程造价关和建设程序关。依法推进竣工决（结）算审计，核实工程造价，防止财政建设资金流失，揭露在工程立项、计划管理、招标投标、结算、设计变更等方面的问题，提出加强工程项目管理的建议，促进合理使用建设资金。

六、加大区属国有企业审计力度

将国有资产管理使用情况作为区本级预算执行审计或其他专项审计的内容。加强对国有企业资金、收入分配、权力和责任的审计，揭示国有企业在管理、内控、产业升级转型以及约束企业发展的体制机制等方面存在的问题，推动国有企业转变发展方式，促进落实宏观政策、加强经营管理、健全国有资本经营预算制度、防控重大风险、创新机制制度和推进反腐倡廉，切实维护国有资产安全，促进提高国有资产运营绩效。

七、加强征收补偿资金审计

对地铁10号线、深圳市外环高速公路等重大征收补偿项目实施全过程跟踪审计，对符合条件的项目实施阶段性审计和结算审计。认真实施征收补偿资金审计实施办法，通过审查资金的拨付和管理使用情况，揭示征收程序不规范、补偿标准不严格、挤占挪用征收资金等问题，提出完善制度、改进管理的意见和建议，促进专项资金规范运作，防范征收补偿资金风险，推动重大建设项目顺利实施。

八、强化审计管理和审计整改

加强审计质量全过程控制，探索实施审计实施方案备案制，规范审计现场管理，促进提高审计效率。完善审计法治工作和审理工作，提高审计定性准确性、审计处理处罚适当性和审计建议针对性与操作性，进一步规范审计行为。继续紧紧依靠人大、纪检监察、督查等部门，深化政府主导、部门联动、审计跟进的整改机制，强化监督合力。研究解决审计整改工作重点、难点，明确整改期限，落实整改责任，形成分工明确、衔接有序、监督有力的联动工作机制。

九、全面落实省以下审计机关人财物统一管理改革

坚持审计“一盘棋”，紧紧围绕中心大局，积极落实《**省关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件，深入学习、深刻领会、严格落实，严守改革期间的政治纪律和政治规矩，严守组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、财经纪律、和保密纪律，扎实稳妥处理好改革、发展、稳定关系，切实保障各项改革措施顺利推进，各项审计工作平稳顺利开展，确保政令畅通、人心不散、秩序不乱、工作不断。

审计所2023年工作计划篇7

(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、政府中心工作，认真履行宪法和法律赋予的审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。

(二)以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，做到凡“离”必审，同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

20xx年，xx县房地产管理局将认真贯彻落实党的'十八大精神，认真践行党的群众路线，紧紧围绕全县经济社会发展大局，解放思想，求真务实，创新招法，推进房管工作顺利开展。重点抓好以下几项重点工作：

一、窗口建设工作

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿色通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿色通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20xx年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。

三、执法和市场监察工作

一是商品房销售市场监管。坚持“关口”前移，按照新编制的《房地产市场监管工作规范》及销售人员管理网络，进一步健全销售现场的公示内容，规范开发企业和销售人员行为，坚决查处各种违法违规销售行为。二是销售许可证和预售资金监管。深入建筑工地巡查，认真履行市局下放的销售许可证及资金监管现场查勘职能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促开工，促销售。三是做好市场分析。建立完善的房地产市场分析体系，对全县房地产各项数据进行归纳、分类、统计，准确把握和判断市场状况和走势，为领导决策提供参考。四是加强法制宣传。继续做好“六五”普法和法律法规宣传工作，与各业务科室配合，利用“法制宣传日”等时机，广泛开展权属管理、物业管理、市场管理、住房保障、房屋安全使用等房地产法律法规宣传，提高群众法律法规和相关政策知晓率。

四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格证发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对20xx年前入住但未办理产权证及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发证工作，积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。

五、配合做好县政府重点工作

按照县政府的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。

20xx年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县政府中心工作，本着以狠抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保证维稳工作等五个方面入手，全面推动我县城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。

(一)加强路线教育及廉政建设

继续加强党的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“民意”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的管理力度，严格执行中央“八项规定”xx县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。

(二)加强执法工作

1.继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2.加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3.继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

(三)完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《xx市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。

(四)提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。

(五)保证维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

审计所2023年工作计划篇8

本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定20xx年度财务部门工作计划。

一、完善财务制度及相关流程执行标准。

1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。

2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。

二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。

⑴首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。

⑵其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。

⑶全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。

⑷每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。

⑸每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。

⑹每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。

4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。

三、会计核算管理

1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。

①2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称②辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。

③现金流量选择要规范使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。

2、现金收支、货款结算流程

①为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

②现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。③货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。

①按时完成日报，月度、季度、年度的'财务分析报表，上报数字做到零差错。②20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整

至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。5、财务部20xx年度重中之重的工作

1、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。

2、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。

3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。

4、20xx年11月要根据20xx年1-10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。

5、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及年末决算工作。

四、财务管理工作

1、加强对存货的监管

①存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。

②精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。

2、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。

3、加强安全管理，杜绝安全隐患